货物类--材料、服务类报销流程

文件依据：《招标采购管理暂行办法》（津理工国资[2017]21号）

文件依据：《纵向科研项目经费管理暂行办法》（津理工校[2017]48号）

一、根据经费来源确定报销方式

1、使用纵向科研经费采购时，由报销人填写《天津理工大学纵向科研项目科研材料采购申请表》（见图1），经相关部门审批后自行采购。采购时，在 “天津市政府采购中心网上商城”上应采尽采，非零余额项目可不刷公务卡。

（1）2万元（含）以下：自行组织实施采购。

（2）2万元—5万元：提交合同，由学院审批后报科技处备案，同时还需要填写国资处《自主采购备案表》（见图2）。报销时，以上两份材料各需一份原件。

（3）5万元（含）以上：提交合同报科技处审批，同时还需要填写国资处《自主采购备案表》。报销时，以上两份材料各需一份原件。

（4）20万元（含）以上：必须实行招标采购。

2、使用其他经费采购时，在“天津市政府采购中心网上商城”上应采尽采，需要刷公务卡。

（1）凡单价1万元（含）以上的采购项目，均须签订采购合同，若未在“天津市政府采购中心网上商城”上采购的，需填写《自主采购备案表》报国资处备案。报销时须注明“政采中心平台无此商品”字样。

（2）单项或批量5万元（含）以上，必须实行招标采购。

二、发票查验：金额在一千元以上、一万元以下（包括连号发票累计金额）的发票，查验后，经办人需在发票背面注明“经查验本发票为真，xxx（查验人姓名）”字样；对金额在一万（含）元以上（包括连号发票累计金额）的发票，经办人报销时需提供国家税务总局全国增值税发票查验平台中“发票查验明细”截图（打印件），作为原始凭证报销。（依据文件：《 关于进一步加强发票报销管理的通知》（津理工财务处[2018]13号文）。

注意事项：

1、采购材料单价在200元及其以上的耗材(需同时满足两点：①使用年限在一年及其以上。②非玻璃制品)，需填写“低值耐用品验收单”。

2、购买材料报销时，材料验收人需要在“原始票据粘贴单”上的验收人处签字。

附件1：天津理工大学科研材料采购申请表

附加2：天津理工大学自主采购备案表

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